下面是小编为大家整理的XX大学廉政风险防控职权清单,供大家参考。
1 X XX 大学 廉政风险防控职权清 单
部门（单位）：
填表日期：年月日 序号
职权名称
具体内容
行使主体
行使依据
部门（单位）负责人：
分管校领导：
注：职权名称，所填职权应该按照职权法定、权责一致的要求，有党内法规、行政法规及学校规章制度等作为依据；行使依据填职权正确行使、涉权事项正确运行的具体依据，如上级和学校的文件名称和文件号、会议纪要等，无依据的填写无或者待制定的相关制度；行使主体填行使职权的具体部门、科室或者岗位。
附件 2 2 ：
2 职权运行流程表
部门（单位）：
填表日期：年月日 序号
职权名称
1 1
职权内容
权力
运行
外部
流程
办理主体
办理依据
办理程序
办理期限
监督渠道
所需材料
权力运行
内部流程
运行环节
责任主体
办理事项
廉政风险点及防控措施
单位领导签字：
分管校领导签字: 注：办理主体填具体科室名称；责任主体填相关科室、岗位名称；监督渠道选填信息公开、风险预警、定期自查、制度建设等。办理程序指对外公开的办事程序，运行环节指内部运行的流程，办理事项指内部运行流程需要做的具体事务。
附件 3 3 ：
3 部门（单位）廉政风险点排查登记表
部门（单位）：
填表日期：
年
月
日
主要工作职权
主要风险类别
风险点
名称
主要表现
风险等级
自评
审定
岗位职责风险
业务流程风险
制度机制风险
部门（单位）
综评风险等级
（盖章）
部门（单位）负责人签字：
年
月
日
分管领导
审核意见
签
字：
年
月
日
廉政风险
小组意见
年
月
日
附表 4 4 ：
4 岗位权力行使风险防控登记表
填表日期：
年
月
日
责任人 姓
名
部门 （单位）
职务
主要工作 职
权
风险类别 风险点名称 主要表现 风险等级 自评 审定 岗位职责 风
险
业务流程 风
险
制度机制 风
险
部门 审核意见
（盖章）
年
月
日 负责人签字：
年
月
日 备
注
注：风险发生的概率或危害程度很大的，确定风险等级为高；风险发生的概率或危害程度较大的，确定风险等级为中；风险发生的概率或危害程度一般的，确定风险等级为低。
附表 5 ：
5 部门（单位）廉政风险防控措施登记表
部门（单位）：
填表日期：年
月
日 主要工作 职
权
风险点 名称 风险防控措施
部门（单位）意见
（单位盖章）
负责人签字：
年
月
日 分管领导 意
见
签字：
年
月
日 廉政风险 防控领导 小组意见
年
月
日
附表 6 6 ：
6 岗位权力行使风险防控措施登记表
填表日期：年月日 责任人
姓
名
部门
职务
主要工作
职
权
风险点名称
风险防控措施
部门（单位）意见
（单位盖章）
党政负责人签字：
年
月
日
备
注
7 附表 7 7 ：
部门（单位）廉政风险点、防控措施汇总表
部门（单位）：
填表日期：
年 月 日 序号 风险 类别 风险点 风险表现 风险等级 防控措施 具体 负责人 自评 审定
1
岗位 职责 风险
2 业务 流程 风险
3
制度 机制 风险
经审定，×××(部门或单位)共查找廉政风险点
个，其中高级
个，中级
个，低级
个，制定防控措施
条。
注：风险发生的概率或危害程度很大的，确定风险等级为高；风险发生的概率或危害程度较大的，确定风险等级为中；风险发生的概率或危害程度一般的，确定风险等级为低。
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